MENTOR:

• Nomenclatoare – Articole – a fost actualizat nomenclatorul de coduri vamale conform conform schemei xls SAF-T actualizată în martie 2025;
• Nomenclatoare – Localitati – s-a optimizat procedura de stergere a localitatilor, impiedicandu-se stergerea unei localitati care este folosita deja pe parteneri, sedii, subunitati, gestiuni, banci, zilieri, etc.
• Intrari din import – s-a revenit la modul de rotunjire cu 2 zecimale a totalurilor (pe versiunea anterioara totalul era afisat cu 4 zecimale);
• A fost corectata situatia in care pe factura la aviz ramanea selectat codul fiscal al unui alt partener, ales in mod gresit, cand se face preluarea avizului
• A fost corectata problema de la adaugarea unei persoane in Fisa de Personal direct din view-ul de selectie a valorilor aferent constantei Persoana de contact a firmei ( se obtinea eroarea: Field ‘nume’ not found);
• Import date din alte aplicatii – Facturi in valuta – a fost introdusa variabila IDDescarcare.

SERVICE:

• Actualizari – Actualizare nomenclator coduri vamale (TARIC3) – optiune noua cu ajutorul careia se pot actualiza automat codurile vamale fara a fi necesara schimbarea de versiune.

SALARII:

• La stabilirea venitului comparat cu limita superioara pentru calcul suma scutita a fost exclusa si contavaloarea voucherelor de vacanta (pe langa tichetele de masa si indemnizatia de hrana);
• Au fost exclusi administratorii, cenzorii si directorii cu contract de mandat de la calculul numarului mediu de salariati din meniul Varsaminte pentru persoane cu handicap.

CASA DE MARCAT:

• A fost rezolvat modul de rotunjire a pretului dupa acordarea pe casa de marcat a unui discount valoric.

SAF-T:

• A fost introdusa constanta: SAF-T: fara campuri optionale exportate, cu valori posibile DA;NU; valoare implicita NU. Daca se va selecta valoarea DA in XML SAF-T nu vor mai fi exportate campurile optionale conform documentatie;
• S-a adaugat contul 467 in planul de conturi pentru asociere simboluri SAF-T (SAFTCONT.DB).

E-FACTURA:

• A fost corectata situatia in care facturile storno in valuta emise catre persoane fizice nu erau afisate in view-ul de Iesiri in valuta (E-Facturare);
• Pentru facturile cu status „nok” datorita transmiterii in mod repetat in SPV (la transmitere se obtine mesajul: „Factura cu ID=X a mai fost incarcata o data”) a fost creata posibilitatea actualizarii StatDecl si Status.fds cu datele corecte din SPV prin 2 modalitati:
• Corectarea manuala – se poate apela din WMDecl butonul „ID incarcare manual” de langa ID-ul de incarcare, care va duce la deschiderea unei machete in care se va introduce ID-ul de incarcare preluat manual din SPV. Ulterior se vor apela butoanele „Stare validare ANAF” si „Download ANAF”;
• Corectare automata – prin intermediul optiunii din Iesiri – Import facturi din format electronic E-FACT care, la apelarea optiunii de Start incarcare facturi din SPV va aduce si va actualiza automat datele facturilor anterior transmise. Nu se va apasa butonul de Rezolva documente.
• Pentru o descriere mai amanuntita a acestor proceduri, va rugam sa consultati documentatia referitoare la e-Factura.

IMPORT E-FACTURA:

• La generarea xml-urilor bulk pentru facturile din view-ul de Iesiri – Facturi (E-Factura), s-au exclus facturile importate din SPV (desi acestea apar in continuare in view), impiedicandu-se astfel retransmiterea lor;
• S-a corectat mesajul de eroare ce se obtinea la deschiderea unui PDF xml e-factura de pe o factura de pe iesire, urmata de deschiderea PDF-ului de pe o factura importata pe intrare (eroare IntrTable:List index out of bound(67));
• A fost corectata situatia in care era permisa salvarea unei zile inexistente in luna curenta la importul din SPV, generand ulterior mesaj de eroare la afisare detalii; in aceste cazuri se va salva implicit ultima zi calendaristica a lunii pe care se face importul;
• La importul facturilor de iesire din SPV s-a introdus posibilitatea de a selecta un carnet generic pentru documentele care au fost transmise in SPV cu serii diferite la carnete; carnetul creat trebuie setat pentru facturi de iesire si facturi la avize de iesire.
• A fost introdusa posibilitatea renuntarii la carnetul pentru receptii care vine predefinit pe macheta de import facturi din SPV – prin click dreapta pe campul Carnet NIR de pe macheta de import;
• S-a refacut legatura dintre facturile la aviz importate din SPV si avizele existente in baza de date, atat pe intrari cat si pe iesiri;
• A fost tratata preluarea datelor din XML eFactura legate de adresa partenerului la adaugarea persoanelor fizice din macheta de import a facturilor de iesire din SPV.