DECLARAȚII 23.091/1 cuprinde actualizarea Declarației 300 conform OPANAF nr. 1176/04.08.2023, precum și corecții la declarațiile 394, 112 și 406 (SAF-T).
Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din lună/ versiunea minoră. Toți clienții WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARAȚII după ce s-au asigurat că au făcut upgrade cel putin la versiunea WinMENTOR 23.091 (pentru D300 si SAF-T). Pentru actualizarea structurilor noi referitoare la declaratii este necesar sa rulati din Declaratii – Diverse – Service-ul de structuri, atat pe Baza de date Firma cat si pe Baza de date Martor (NEW).
D300:
• Introducerea a 2 randuri noi conform OPANAF nr. 1176/04.08.2023, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii august 2023:
– 14.1 Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 294 alin (5) lit. a/b;
– 14.2 Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 294 alin (5) lit. c/d.
D394:
• Au fost aduse in cartusul D si intrarile de la persoane fizice care au bifa de TVA agro;
• La facturi utilizate – Facturi emise de terti – la Denumire tert se aduce tertul selectat pe
factura, nu clientul ca pana acum.
D112:
• A fost introdusa posibilitatea preluarii numelui si prenumelui declarantului pentru D112, daca exista informatia in luna anterioara ;
• S-a corectat eroarea cu impozitScutitCb ce se obtinea la generarea de rectificative pe anul 2022 pe firmele cu facilitate;
• S-a corectat impozitul de plata dus gresit pt angajatii aflati in intrerupere cu indemnizatie neimpozabila pe firmele cu facilitate;
• S-a corectat impozitul calculat in declaratie pentru contractele de intership atunci cand se lucreaza cu constanta Alte deduceri pentru indemnizatii neimpozabile cu contributii pe DA.
SAF-T:
• A fost corectata situatia soldurilor afisate la partenerii fara Cod fiscal/bifa de PF la persoane fizice in baza de date, pentru care anterior erau afisate solduri desi nu era cazul, acesti parteneri vor fi marcati in SAFT cu ERR urmat de codul din Npart, pentru a putea fi corectate datele se poate da filtrare dupa ERR si vor fi afisati toti partenerii cu date incomplete;
• A fost corectata situatia in care spatiile din numarul contului bancar specificat la partener genera eroare la raportarea in D406 ;
• Este generata linie cu TaxCode si TaxType nedefinit pentru cazul in care nu sunt taxcode-uri in luna; anterior era primita eroare pe recipisa cu lipsa structura TaxTable Entry .