Cuprinde corecţia pentru valorile de pe câmpurile Taxbase şi Taxamount din GLE pentru monetarele care conţin articole cu cote diferite de TVA, încasate parţial cu card/tichet, precum şi modul de rezolvare a neconcordanţelor de la GLE în cazul în care se lucrează cu constanţa „Discount pe linie pentru client” cu valoarea „Contabilizat separat pe cont”.
Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din lună/ versiunea minoră. Toți clienții WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARAȚII după ce s-au asigurat că au făcut upgrade cel putin la versiunea WinMENTOR 24.081/1 (cel putin la D112 pt august 2024).
Atentie!
Pentru actualizarea structurilor noi referitoare la declaratii este necesar sa rulati din Declaratii – Diverse – Service-ul de structuri, atat pe Baza de date Firma cat si pe Baza de date Martor (NEW).
SAF-T:
- S-au corectat valorile de pe campurile Taxbase si Taxamount din GLE corespunzatoare conturilor de venituri de pe monetarele care contin articole cu diferite cote de TVA incasate partial cu card/tichete/etc (nu facea detalierea corecta a bazei taxabile si a TVA- ului pe fiecare cont si cota de TVA, valorile astfel dublandu-se) (Notificare – Test 2);
- Daca se lucreaza cu constanta “Discount pe linie pt. client = Contabilizat separat pe cont” si pe facturile de iesire se acorda discounturi, apar neconcordante la GLE in D406 deoarece in jurnalul contabil venitul apare neafectat de discount insa TVA ul e aplicat la valoarea afectata (Notificare – Test 2). Solutia este sa se seteze constanta “Discount pe linie pt. clienti = Contabilizat prin diminuare venit”, urmata de refacere completa jurnal si regenerare declaratiei.
INFO!
Pentru detalierea și rezolvarea erorilor din norificările SAF-T, vă rugăm consultați documentul REZOLVĂRI NOTIFICĂRI D406_WMC care însoțește versiunea curentă
Ai nevoie de ajutor?
Petru mai multe intrebări și răspunsuri consultă pagina de SUPORT